根据《2016年市直部门编算说明》和有关文件精神及相关规定，按照2016年部门预算的指导思想和基本原则，综合我校2016年部门预算和今年的有关指标，我们编制了2016年部门预算，现将预算编制有关情况说明如下：
一、人员结构
1、我校事业编制人数 46 人，全额事业在职在编人数35 人，在职在编人员由财政全额供给。
2、我校现有离休1人，退休23人，离退休人员由社保发工资。
二、收支预算总体情况
2016年预算中，我校收入总计 3436238元，其中：财政经费拨款2892338元，非税收入安排的拨款90000元，上年项目支出结转453900元。
2016年预算中，我校支出总计3436238元，其中：
1.基本支出2892338元。人员支出2719712元，日常公用支出172626元。
2.经常性项目支出90000元。
3.上年结转项目支出453900元。
三、收入编报说明
财政经费拨款2892338元：
1、工资福利性支出2506550元，其中：2016年在职人员12个月基础工资689328元，绩效工资1022442元，基本医疗保险230239元（其中离休人员15000元），生育保险11982元，社会保险缴费552559元。
2、对个人和家庭的补助支出213162元，其中：离休公用经费2000元，退休公用经费5750元，住房公积金205412元。
3、 商品和服务支出172626元，其中：一般公务费47400元，义务教育校舍维修金5400元，福利、工会、教育经费102706元，在职女同志卫生费3120元。
四、基本支出编报说明
1、工资福利支出 2506550元，工资性支出按统发工资人员和有关文件精神，逐项分别乘12个月，基本医疗保险费230239元（其中离休人员15000元），生育保险11982元，严格按照黄冈市直事业单位规范发放津贴补贴标准发放，社会保险缴费552559元，也是按照黄冈市直标准计算。
2、对个人家庭的补助支出213162元，其中：离休公用经费2000元，退休公用经费5750元，住房公积金205412元，离退休人员工资由社保局发放。
3、商品和服务支出172626元，其中:办公、水电、电话、差旅费共计37400元、公务招待费10000元、维修费5400元，福利、工会、教育经费102706元，在职女同志卫生费3120元。
黄冈市体育中学
二〇一六年一月三
附件：部门预算公开表格
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