根据《预算法》和《市人民政府办公室关于做好2015年市直部门预算编制工作的通知》（黄政办发[2016]66号），以及《黄冈市级政府采购预算管理办法》文件精神，结合近年来我局机关财务收支情况,体育部门在新的一年所承担的工作任务与工作目标所需资金,我们编制了2017年预算,现将预算编制及相关情况说明如下：
一、人员结构
1、我局机关共有在编在职人员15人，属财政全额供给；
2、我局机关共有离退休人员11人，均属财政全额供给；
3、我局机关借用人员3人，均未列入财政预算。
二、公务车辆
我局机关现有小轿车2台，其中1台按规定交市机关行政事务管理局。
三、收支预算总体情况
2017年预算中，我局机关收入总计12,651,844 元，其中基本收入2368575.95 元，项目专项拨款10,283,268 元。
2017年预算中，我局机关支出总计12,651,844元，其中基本支出2368575.95 元，项目支出10283268.00 元。
四、收入编报说明
（一）正常经费拨款2368575.95元。
1、人员经费1962796.60 元。其中在编人员基本工资525396元，津补贴375810元，奖金43783元，在职奖励性工资补助150000元，基本养老保险费188997.80元，基本医疗保险(按基本工资6%/15人和离、退休医疗)100902.12元，生育保险4725元。
2、对个人和家庭的补助经费308474.68 元。其中离休费75676元，退休费9040元，退休奖励性工资补助110000元，独生子女费360元，住房公积金113398.68元。
3、日常公用经费405779.35 元。其中公务费110000元，小车经费30000元，会议费40000元，职工福利费（按基本工资2.5%计提）23624.73元、工会经费（按基本工资2%计提）18899.78元、职工教育经费（按基本工资1.5%计提）14174.84元，在职女同志卫生费480元，公务交通补贴130800元，通讯补贴37800元。
（二）项目拨款10,283,268 元。
（1）市级体育、全民健身事业费30万元。
是根据中发[2002]8号、鄂发[2003]8号和黄发[2004]8号及鄂发财文[1992]293号文精神，人均体育经费在92年度就不得低于人平0.14元，按此预算，全市应为102.2万元，并要求逐年递增，但地方财政困难，补助30万元。此经费主要用于开展全民健身计划和奥运增光计划，在我市具体实施“五个十”工程，即全市建设十个体育示范社区、十个体育示范乡镇、十个体育后备人才基地、十个体教结合样板学校、每年向省和国家输送十名优秀体育人才和50个市级农民体育健身工程。包括场地设施配套费、人才基地补助费、器材添置各项、业余训练运动服装费各项累、训练场地维护维修费、全市青少年田径、篮球、乒乓球、游泳等运动会人才输送奖、全民健身活动费、承办国家、省、市后备人才比赛补助、10个体育后备人才基地、农民体育健身工程。
（2）后备人才培养费5万元。
根据黄冈市人民政府黄政发[2008]12号关于加强后备人才建设体育强市的意见的要求对每年入选全市新苗工程控制在100人的运动员给予补贴每人每年2000元；对市级30所传校给予补助经费每年每校1万元。市、县{市、区}财政部门要各按50%的比例将“新苗工程”经费、市级体育传统项目学校补助经费等列入本年度财政预算。其中包括传校:①市直2所×10000元,县级28所×5000元;②传校器材30所×15000元;新苗工程:①市直20人×2000元;②县级80人×1000元。
（3）体育竞赛、人才输送奖励费2万元。
根据黄政办发[2008]16号《关于印发黄冈市体育竞赛、人才输送奖励办法的通知》,给予我市运动员在全运会、省年度比赛、获奖运动员、教练员都给予奖励；对输送运动员到省专业队、省体校、市体校的单位给予奖励；其中包括①省年度比赛:金牌30枚×1000元,银牌40枚×800元,铜牌50枚×500元;②输送奖5人×5000元;③团体综合奖35000元。
（4）市体育中心运营费320万元。
根据市体育中心（一期）委托运营合同，按照市委市政府要求，政府购买服务按实际运营年度实行包干购买，拟定期限为10年，其中头5年每年320万，后4年每年280万，第十年275万，政府购买运营服务费2995万元。
（5）2017年体彩公益金项目415万元。
根据国家体育总局、财政部等发布的《体育彩票公益金管理暂行办法》《休经济字[1998]365号）的要求，市财政局黄财教[2011]33号文件规定，以及《市人民政府办公室关于做好2015年市直部门预算编制工作的通知》（黄政办发[2014]85号），2015年体育彩票公益金收支预算415万元，其中包括：1、青少年业余训练和比赛类85万元；2、群众体育建设类113万元；3、体育场馆建设类182万元；4、残疾人体育事业费5万元；5、拨龙感湖体彩公益金及体彩宣传30万元。
（6）上年结转项目256.32万。
根据黄政办发[2016]66号及黄财预[2016]18号文件要求，按照市财政局通知精神，估算当年未完成的项目结转第二年使用。
五、基本支出编报说明
基本支出总计为2368575.95元。
（一）人员支出1962796.60元。
其中：
1、在职人员工资15人计525396元；
2、在职人员津贴15人计375810元；
3、在职、离休人员一个月奖金16人计43783元；
4、医疗保险费100902.12元；
5、生育保险4725元
6、在职奖励性工资补助150000元；
7、基本养老保险费188997.80元。
（二）对个人和家庭的补助支出308474.68元。
其中：
1、离休人员个人部分73676元；
2、离休人员公用部分2000元；
3、退休人员个人部分5040元；
4、退休人员公用部分4000元
5、住房公积金113398.68元；
6、独生子女费360元；
7、退休奖励性工资补助110000元。
（三）日常公用支出405779.35元。
其中：
1、办公费：20000元；
2、水电费：9000元；
3、邮电费：1000元；
4、差旅费：20000元；
5、招待费：40000元
6、维修费：20000元；
7、小车经费：30000元；
8、会议费：40000元；
9、公务交通补贴130800元；
10、通讯补贴37800元；
11、在职女同志卫生费480元；
12、职工福利费：按基本工资2.5%计提为23624.73元；
13、工会经费：按基本工资2%计提为18899.78元；
14、职工教育经费：按基本工资1.5%计提为14174.84元。
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2017年1月1日
体育局基本情况
在市政府和市财政局的关心支持下，近年来，我市体育工作得到了健康发展，为实施“奥运战略”和“全民健身战略”，为服务服从于我市的经济建设作出了应有的贡献。现将有关情况作如下汇报。
一、单位的主要工作职能及任务
市体育局作为市政府主管全市体育工作的职能部门，其主要工作职能及工作任务是：贯彻执行党的基本路线，具体实施国家和省、市有关体育工作的方针、政策、法规。研究制定全市体育发展规划并组织实施。推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。制定全市性的体育竞赛计划，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。负责在我市举行的国家和省大型比赛组织协调和参加省以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。统一规划全市运动项目布局，研究提出后备体育人才培养的发展规划并组织实施；指导全市业余体育训练工作。协调、指导全市对外体育合作与交流活动。协同有关部门，指导全市体育教育工作；培训体育干部和专业人才；组织指导全市体育科学研究。协同有关部门规划、协调体育设施布局建设。发展体育市场，负责全市体育彩票销售的监督管理 ；审查管理体育经营单位的从业资格。负责对全市性体育社团进行资格审查。完成上级交办的其他事项。
二、机构设置及人员概况
我局按黄政办发[2010]90号市政府办公室关于印发28365365.com打不开主要职责内设机构和人员编制规定的通知要求，分设一室四科，即办公室（挂计划財务科牌子）、竟训科、群体科、市场管理科（挂政策法规科牌子）、政工科，局机关事业编制15人，实有财政供给人数26人，其中离退休11人，在编在职干部15人，借二级单位3人。
2017年1月1日
2017年预算公开表
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